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钟祥市林业局2019年部门预算编制说明

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发布时间: 2019-01-18      来源:钟祥市林业局     作者:财务科     

 

钟祥市林业局2019年部门预算编制说明

 

目 录

一、钟祥市林业局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、林业局2019年度部门预算表

(一) 林业局2019年收支预算总表

(二) 林业局2019年收入预算表

(三) 林业局2019年支出预算表

(四) 林业局2019年财政拨款收支预算总表

(五) 林业局2019年一般公共预算支出表

(六) 林业局2019年一般公共预算基本支出表

(七) 林业局2018年财政专项支出预算表

(八)林业局2018年政府性基金预算支出表

(九) 林业局2018年财政拨款“三公”经费支出表

(十) 林业局2018年专项转移支付表

三、2019年度部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体说明

(二) 部门预算收入情况说明

(三) 部门预算支出情况说明

(四) 财政拨款收支出预算情况说明

(五) 一般公共预算支出情况说明

(六) 一般公共预算基本支出情况说明

(七) 政府性基金预算收支出情况说明

(八) 财政拨款“三公”经费支出情况说明

(九) 政府采购安排情况说明

(十) 机关运行经费安排情况说明

(十一) 政府购买服务安排情况说明

四、林业局2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、名词解释

 

 

 

部门基本概况

一、部门主要职能

根据钟政办发[2010]58号文件规定,主要职责是:

(一)贯彻执行中央、国家和省委、省政府、荆门市委、市政府森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规,拟订地方性行政规章并监督实施。

(二)组织、协调、指导和监督国家现代林业示范市建设工作。制定国家现代林业示范市建设总体规划,编制实施方案并组织好生态体系、产业体系和森林生态文化体系的实施工作。

(三)负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督林业重点工程建设。

(四)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关市级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全市林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全市古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

(五)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全市森林资源的管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。

(六)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市性、区域性湿地保护规划,拟订湿地保护的有关市级标准和规定。组织实施建立全市湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

(七)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

(八)负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入自然保护区缓冲区开展教学科研、进入自然保护区实验区参观旅游审批的职责。

(九)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(十)拟定林业产业经营政策,指导全市林业产业发展,监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

(十一)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导森林警察和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。组织指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(十二)组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,管理监督市级林业基金和对全市林业资金进行稽查,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

(十三)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全市林业队伍的建设。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看,部门预算包括:林业局机关(包含世行办、绿化办、防火办、资源管理站、种子站、休干所),4个国有林场(大口、盘石岭、鸡鸣寺、花山寨),洋梓、长寿、胡集、双河、磷矿、冷水、石牌、旧口、长滩、东桥、客店、张集、九里13个乡镇林业站,市森林公安局,市林政稽查大队,市木材检查站,市林业技术推广中心,市森林病虫害防治检疫站,市野生动植物保护站,市森林消防队、市莫愁湖国家湿地公园,市林木良种场,市林业科学研究所等27个单位。除市森林病虫害防治检疫站为财政差额拨款单位,市林业科学研究所、市林木良种场为自收自支单位,其余均为财政全额拨款单位。

三、人员增减少变化

2019年单位现有人员290人,比2018年减少5人。其中:编内人员减少14人,原因:调出1 人,退休12人,辞职1人;调入1人,招录 8人。合计减少5 人。

 

2019年部门预算表

2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,林业局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入等;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。林业局2019年收支总预算60267683.39元。

二、林业局2019年部门预算收入情况说明

林业局2019年收入预算60267683.39,其中:财政拨款收入37567968.63元(包含非税收入6350000元),占62 %。

三、林业局2019年部门预算支出情况说明

林业局2019年支出预算60267683.39元,其中基本支出51687683.39元,占85.8 %;项目支出8580000元,占14.2 %。

四、林业局2019年财政拨款预算财政拨款情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。林业局2019年财政拨款预算数37567968.63元,占2019年收入总额的62%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加1791868元, 主要原因按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:(部门实际功能分类)总37567968.63元,其中社会保障和就业支出3695877.25元,占9.8 %、医疗卫生与计划生育支出1290871.17元,占3.4 %、住房保障支出1922061.46元,占 5.1%、农林水支30659158.75元,占81.7%。

五、林业局2019年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为37567968.63 元, 其中基本支出28987968.63元,占77.2%;项目支8580000元,12.8占%。

具体安排情况如下:

1.(部门实际功能分类)。2019年一般公共预算农林水支出预算数为30659158.75元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加1791868元,主要原因:一是2018年底通过公开遴选、招考方式录用新进人员人,2019年安置军转干部人数增加等;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2.社会保障和就业(类)养老保险。2019年一般公共预算支出预算数为3695877.25元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019年财政拨款预算数为1290871.17元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2018年财政拨款预算数(增加)。

4住房保障支出1922061.46元。

六、林业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

林业局2019年一般公共预算基本支出28987968.63元,其中人员经费 26285260.89元,日常公用经费2192547.74元,家庭和个人100760元,资本性支出409400元。2019年一般公共预算基本支出预算数比2018年财政拨款预算数增加1791868元, 主要原因:一是2018年底通过公开遴选、招考方式录用新进人员3人,2019年安置军转干部人数增加;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

七、林业局2019年政府性基金预算支出情况说明

林业局2019年无政府性基金预算支出。

八、林业局2019年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算数273480元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费33480元,公务用车购置及运行维护费240000元。“三公”经费预算支出比2018年财政拨款预算减少461520元, 其中:公务接待费减少436520元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车购置及运行维护费减少25000元。

九、林业局2019年政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算数2425000元,比2018年政府采购预算减少393000元,主要原因是林场道路及基础设施较去年减少,故预算数相应减少。

十、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算60267683元,比2018年预算增加1791868元。

十一、政府购买服务安排情况说明

2019年政府购买服务经费预算9712530元,比2018年预算增加1360000元。

 

林业局2019年项目支出预算安排情况说明

林业局2019年项目支出8580000元,具体安排情况如下:

1、取消林业育林基金收费项目:资金总额1000000元。

项目立项依据:根据鄂财综发[2015]39文件精神,暂停征收政府性育林基金,特申请继续将此纳入2019年部门预算项目经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:全市造林绿化经费400000元;森林资源管理经费600000元。

项目绩效目标:1、全市美丽乡村建设10个村,改善乡村生态环境,为群众增添景致。2、全市16个乡镇场库森林资源的培育、保护和管理,做好林权制度改革矛盾调处工作,保障全市森林资源安全。

与2018年相比无变化,纳入2019年预算1000000元。

2、林科所工作经费:资金总额50000元。

项目立项依据:特申请继续将此纳入2019年部门预算项目工作经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:林业科学研究所人员工作经费50000元。

项目绩效目标:林科所为自收自支的事业单位,人员和工作经费得不到保障,申请5万元主要是弥补其人员工作经费。

与2018年相比无变化,纳入2019年预算50000元。

3、花山寨林场工作经费:资金总额50000元。

项目立项依据:根据钟政办函[1997]70号文件、钟林[2004]23号文件,特申请继续将此纳入2019年部门预算项目工作经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:花山寨林场人员经费50000元。

项目绩效目标:1、该林场属生态性林场,其主要功能是保持水土流失,其80%林地面积已被划入中央级生态公益林。2、申请5万元主要是弥补其人员工作经费。

与2018年相比无变化,纳入2019年预算50000元。

4、古树名木保护人员经费:资金总额50000元。

项目立项依据:荆发[2011]17号、钟林[2012]101号文件,特申请继续将此纳入2019年部门预算项目工作经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:全市古树名木保护人员经费50000元。

项目绩效目标:《湖北省古树名木保护管理办法》第十条:县级以上人民政府应当将古树名木保护经费纳入同级财政预算;荆发【2011】17号文件精神:古树名木保护专项经费,按属地管理的原则纳入当地财政预算。每年需聘请人员对其进行管护工作,申请5万元主要是弥补其管护人员经费。

与2018年相比无变化,纳入2019年预算50000元。

5、张集、客店封山育林人员经费:资金总额150000元。

项目立项依据:根据钟林资[2017]38号,特申请继续将此纳入2019年部门预算项目人员经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:客店张集封山育林人员经费150000元。

项目绩效目标:张集客店实施封山育林对保护森林资源具有十分重要的作用,两镇65.8万亩山林将休养生息,对全市生态环境及农村生活环境有很大改善。申请人员经费150000元。

与2018年相比无变化,纳入2019年预算150000元。

6、国有林场购买服务人员经费:资金总额:6900000元。

项目立项依据:根据钟发[2016]16号,特申请继续将此纳入2019年部门预算项目人员经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:国有林场改革人员经费6900000元。

项目绩效目标:国有林场改革,购买服务人员83人,经费6900000元,用于聘请护林员管护国有林场森林资源,保障国有林场森林资源安全。

与2018年相比增加1360000元,纳入2019年预算6900000元。

7、取消森林植物检疫费项目:资金总额280000元。

项目立项依据:财税[2014]101号、钟价工服[2015]年19号,特申请继续将此纳入2019年部门预算项目人员经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:弥补人员经费280000元。

项目绩效目标:取消森林植物检疫费,弥补人员经费280000元,做好全市森林病虫害预测、预报及防治工作,维护森林资源安全。

与2018年相比无变化,纳入2019年预算280000元。

8、取消林业部门野生动物保护费项目:资金总额100000元。

项目立项依据:鄂财综【2011】9号,特申请继续将此纳入2019年部门预算项目人员经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:弥补人员经费100000元。

项目绩效目标:取消林业部门野生动物保护费,弥补人员经费100000元,做好全市野生动植物保护工作。

与2018年相比无变化,纳入2019年预算100000元。

 

名词解释

“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等。

 

 

钟祥市林业局

2019年1月15日

钟祥市林业局2019年部门预算公开表.xlsx

 

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